World Office
Software Contable y Financiero
Preguntas Cuestionario

 
 
Ejercicio Practico
Elija la actividad de su empresa y a bajo escriba las claves del video en los campos que corresponda.
Las claves apareceran en cualquier momento durante la reproduccion del video, pueden ser sonoras o visuales. Estos seran los unicos videos con claves debido a la importancia de la explicacion del video.
Comercial
Servicios
Produccion
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Clave 1:

Clave 2:

Clave 3:

1. SEGURIDAD
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1. ¿Cual es el camino a seguir para establecer la fecha del Bloqueo de documentos en World Office?

Panel Principal – Nuevo Documento –Bloqueo Documentos
Panel Principal – Bloqueo Documentos
Panel Principal – Consultar documentos –Bloqueo Documentos

2. ¿Cual es el objetivo del Bloqueo de documentos en World Office?

Proteger la información ingresada al sistema bloqueando desde una fecha especifica hacia adelante la modificación, eliminación, y creación de documentos o asientos contables.
Proteger la información ingresada al sistema bloqueando desde una fecha especifica hacia atrás la modificación de documentos o asientos contables.
Proteger la información ingresada al sistema bloqueando desde una fecha especifica hacia atrás la modificación, eliminación, y creación de documentos o asientos contables.

3. ¿Qué objetivo tiene la creación de Usuarios en World Office?

World Office permite restringir el acceso al software mediante la asignación de usuarios y claves de seguridad a cada persona que ingresa al software.
World Office permite restringir el acceso al software mediante la asignación de un único usuario y una clave de seguridad general para todas las personas que ingresan al software.
World Office permite restringir el acceso al software mediante la selección de permisos por cada usuario.

4. ¿Cual es la ruta a seguir para la creación de usuarios?

Panel Principal – usuarios
Panel Principal – Tablas Auxiliares - Usuario
Panel Principal – Nuevo Documento - Usuario

5. ¿Qué campos debo diligenciar al crear un usuario?

Usuario, empresa, password y activo.
Usuario, empresa, password, descripción y activo.
Usuario, nombre inicio sesión, password, descripción y activo.

6. ¿Qué se debe hacer en la casilla “Con acceso a las empresas”?

Se debe marcar los usuarios que tendrán acceso a la empresa.
Se debe seleccionar el cargo del usuario.
Se debe marcar la o las empresas o sucursales a las cuales tendrá acceso el usuario.

7. ¿Cuál es el objetivo de la copia de seguridad en World Office ?

Realizar una copia de seguridad de toda la base de datos desde la fecha y hora en que se realiza hacia atrás.
Realizar una copia de seguridad de toda la base de datos del último mes.
Realizar una copia de seguridad de toda la base de datos de la empresa del último año.

8. ¿Cuál es la ruta para generar copia de seguridad?

Panel Principal – Copia de Seguridad.
Panel Principal – Modificar - Copia de Seguridad.
Panel Principal - Nuevo Documento - Copia de Seguridad

9. ¿En que medio magnético se recomienda grabar la copia de seguridad?

En el mismo equipo donde se realiza la copia de seguridad
En un cd, dvd o memoria usb etc.
Ninguna de las anteriores

10. ¿Dónde se almacena la copia de Seguridad en World Office ?

Al generar una copia de seguridad en World Office el sistema por defecto dejara la copia de seguridad en La ruta: C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\WORLD OFFICE\WO10\BACKUP\NOMBRE DE LA COPIA DE SEGURIDAD Y LA FECHA DE REALIZACION, en el equipo servidor de World Office.
Al generar una copia de seguridad en World Office el sistema por defecto dejara la copia de seguridad en La ruta C:\ARCHIVOS DE PROGRAMA\WORLD OFFICE\NOMBRE DE LA COPIA DE SEGURIDAD
Al generar una copia de seguridad en World Office el sistema por defecto dejara la copia de seguridad en La ruta C:\ WORLD OFFICE \\ ARCHIVOS DE PROGRAMA\BACKUP

2. TERCEROS
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1. ¿De que manera se pueden crear los terceros en World Office?

Ingresando por La ruta Panel Principal - Nuevo documento – Terceros, o desde cualquier documento de World Office dando doble clic sobre cualquier campo que se refiera a un tercero (Cliente, proveedor, Banco etc.)
Ingresando por La ruta Panel Principal – configuración general – Ficha Terceros.
Dando doble clic en el campo terceros del diseñador de informes.

2. El número del documento de identificación del tercero se debe incluir de la siguiente manera:

Con puntos y el digito de verificación.
Sin puntos, ni comas y sin el digito de verificación.
Con puntos y sin el digito de verificación.

3. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en el campo 1er nombre/razón social que se debe incluir?

El nombre de la razón social si es persona Jurídica o los nombres y apellidos completos si es persona natural.
El nombre de la razón social.
El nombre de la razón social si es persona Jurídica o el primer nombre si es persona natural.

4. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en el campo plazo que se debe incluir?

Se debe incluir el número de días de plazo que el proveedor le da a la empresa o que la empresa le da al cliente.
Se debe incluir el número de meses de plazo que el proveedor le da a la empresa o que la empresa le da al cliente.
Se debe incluir el plazo para la entrega de la mercancía.

5. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, el campo cupo de crédito se debe activar y diligenciar únicamente para los terceros?

Bancos.
Clientes.
Proveedores.

6. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en el campo vendedor que se debe seleccionar?

El nombre del vendedor encargado del cliente.
El nombre de la persona que compro la mercancía.
El nombre de la persona que transporta los productos.

7. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en el campo tipo de contribuyente que se debe incluir?

El tipo de contribuyente de la empresa dueña del software.
El tipo de contribuyente del tercero que se esta creando.
Ninguna de las anteriores.

8. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en el campo tarifa de ICA que se debe incluir y a que tipos de terceros se les debe diligenciar este campo?

La tarifa de ICA de la actividad económica que ejerce el tercero que se esta creando, y se le debe diligenciar a los terceros proveedores a los cuales se les debe realizar retención de ICA.
La tarifa de ICA de la actividad económica que ejerce el tercero que se esta creando, y se le debe diligenciar a los terceros clientes.
La tarifa de ICA de la actividad económica que ejerce el tercero que se esta creando, y se le debe diligenciar a los terceros clientes y proveedores a los cuales se les debe realizar retención de ICA.

9. ¿Al momento de crear un nuevo tercero en World Office, en que ficha se deben incluir las direcciones de las diferentes sucursales del tercero?

En la ficha mercadeo.
En la ficha direcciones.
En la ficha empresas y sucursales.

10. ¿Al momento de crear un tercero en World Office, en la casilla referencias que se debe incluir?

En el caso de terceros clientes se debe incluir la información de las referencias comerciales entregadas por el cliente.
En el caso de terceros empleados se debe incluir la información de las referencias familiares y laborales.
Todas las anteriores.

11. ¿Al consultar un tercero especifico y dar clic en la ficha estado de cuenta, que muestra el sistema?

Muestra los productos o servicios que se le han comprado o vendido al tercero.
Muestra el movimiento de las cuentas por cobrar y por pagar al tercero y el saldo respectivo.
Muestra un auxiliar con todo el movimiento del tercero.

12. ¿Al consultar un tercero especifico y dar clic en la ficha inventarios, que muestra el sistema?

Los inventarios de materias primas y productos terminados.
Los inventarios de productos en proceso y dotaciones.
Los movimientos de los productos o servicios que ha tenido el tercero.

13. La ficha personal la llena el sistema automáticamente cuando se esta creando un tercero del tipo…

Cliente.
Empleado.
Proveedor.

14. Al dar clic en la opción “Buscar” del formulario en donde se crean los terceros, el sistema permite buscar un tercero por los siguientes criterios:

Nombres, identificación, propiedad, código, tipo de contribuyente y teléfono.
Nombres, plazo, digito de verificación, propiedad y teléfono.
Identificación, teléfono, propiedad y código.

15. Al dar clic en la opción “trasladar”, del formulario en donde se crean los terceros, el sistema permite….

Trasladar la información de una cuenta contable a otra.
Trasladar la información incluida para un tercero a otro.
Trasladar la información del tercero a Excel.

16. Al dar clic en la opción “hoja de datos”, del formulario en donde se crean los terceros, el sistema permite….

Consultar todos los movimientos contables del tercero en la base de datos.
Agregar, consultar, modificar y eliminar los terceros incluidos en la base de datos.
Solo consultar los terceros incluidos en la base de datos.

3. CONTABILIDAD
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1. ¿Qué información se debe incluir en el formulario No. 6 “Contabilizaciones” del parametrizador automático?

Ingresar las cuentas contables que maneja la empresa
Los datos necesarios para configurar el impuesto de ICA.
La descripción de las actividades económicas que desarrolla la empresa para que el sistema parametrice automáticamente las contabilizaciones que serán asignadas a los productos que comercializa y/o servicios que presta la empresa.

2. ¿Qué información se debe incluir en la casilla Actividad económica del formulario No. 6 “Contabilizaciones” del parametrizador automático?

La descripción de la actividad económica que desarrolla la empresa de forma abreviada
El nombre de la cuenta contable que el sistema creara automáticamente.
El nombre de la agrupación económica.

3. ¿Qué cuenta se debe seleccionar en la casilla Ingreso del formulario No. 6 “Contabilizaciones” del parametrizador automático?

La cuenta contable del ingreso que se desea manejar de acuerdo a la Actividad económica que desarrolla la empresa
La cuenta del inventario que se desea manejar de acuerdo a la Actividad económica de la contabilización que se desea crear.
La fecha de ingreso de un empleado

4. ¿Cuántas y cuales actividades económicas se deben incluir si la empresa se dedica a la actividad de producción?

Dos actividades económicas, una para que el sistema genere una contabilización que debe ser asignada a los productos de Materia Prima y otra para ser asignada a los productos terminados.
Una actividad económica, para que el sistema genere una contabilización la cual debe ser asignada tanto a los productos de Materia Prima como a los productos terminados.
Tres actividades económicas, una para la materia prima, otra para el proceso y otra para el producto terminado

5. ¿Si la empresa se dedica a la comercialización de diferentes productos como aseo, comestibles y electrodomésticos, cuantas actividades económicas se deben incluir para la generación de las contabilizaciones?

Una, la cual sirve para cualquiera de los productos que se comercializan.
Tres, una para cada actividad, ya que cada una maneja cuentas contables diferentes.
Dos, una para la venta de los comestibles y productos de aseo y otra para los electrodomésticos.

6. Al seleccionar la Agrupación Económica Servicios el sistema muestra un recuadro en donde se debe seleccionar…

Las cuentas del ingreso y de retención en la fuente según la actividad del servicio.
Las cuentas de costo de ventas y el IVA.
Las cuentas del ingreso y de retención en la fuente que se debe realizar al tercero proveedor.

7. ¿Cuantos niveles de centros de costo maneja World Office?

Maneja dos niveles de centros de costo.
Maneja tres niveles de centros de costo.
Maneja cuatro niveles de centros de costo.

8. Para indicar el número de dígitos que manejara cada nivel de centros de costo se debe…

Incluir el número de dígitos en cada nivel en orden descenderte.
Incluir el número de dígitos en cada nivel en orden ascendente.
Incluir el número de dígitos en cada nivel en el orden en que se desee.

9. Para crear un nuevo subcentro de costo se debe…

Dar clic en el centro de costos en donde se debe crear el sub centro de costos y dar clic en guardar cambios.
Dar clic en el centro de costos en donde se debe crear el sub centro de costos, dar clic en nuevo e indicar el nombre del nuevo subcentro de costos.
Dar clic en el centro de costos en donde se debe crear el sub centro de costos, dar clic en nuevo, indicar el nombre del nuevo subcentro de costos y dar clic en guardar cambios.

10. Al finalizar el proceso de implementación con el parametrizador automático que muestra el sistema…

Un recuadro con las cuentas contables creadas automáticamente.
Un recuadro con las contabilizaciones creadas automáticamente.
Un recuadro con las cuentas contables y las contabilizaciones creadas automáticamente.

11. ¿El camino para crear una nueva cuenta contable es?

Panel Principal – Nuevo Documento – Cuenta Contable
Panel Principal – Consultar Documento – Cuenta Contable
Panel Principal – Cuenta Contable

12. ¿World Office trae creado el PUC a cuantos dígitos?

World Office trae creado el PUC a cuatro (4) dígitos.
World Office trae creado el PUC a seis (6) dígitos y algunas cuentas a 8 dígitos.
World Office trae creado el PUC a ocho (8) dígitos y algunas cuentas a 10 dígitos.

13. ¿Desde que otro lugar y como se pueden crear cuentas contables en World Office?

Desde cualquier informe de World Office.
Desde cualquier documento dando clic en cualquier campo.
Desde cualquier documento de World Office que posea el campo cuenta dando doble clic sobre el.

14. Al crear una cuenta contable en Word Office el sistema diligencia automáticamente los siguientes campos:

SubCuenta de, Manejo de tercero y Grupo de cuenta
SubCuenta de, tipo de cuenta y grupo de cuenta
SubCuenta de, base y porcentaje.

15. Al crear una cuenta contable en World Office el campo oculto se debe marcar únicamente para las cuentas que:

Comúnmente no va a utilizar.
Son cuentas mayores.
Se deben ajustar por inflación.

16. Al crear una cuenta contable en World Office el campo manejo de tercero se debe marcar únicamente para las cuentas que:

Son cuentas mayores
Únicamente para las cuentas del activo.
Se desean ver discriminadas por terceros en los estados financieros.

17. Al crear una cuenta contable en World Office en el campo Cod. Medios magnéticos se deben incluir:

El código asignado por el administrador de impuestos para la presentación de información exógena.
La base de retención establecida para la cuenta contable.
El código de la cuenta mayor.

18. Al momento de crear una cuenta contable en World Office, el campo porcentaje se debe diligenciar únicamente para las cuentas:

Correspondientes a los pasivos de la empresa.
Auxiliares.
De retención en la fuente, retención de ICA y retención de IVA, excluyendo las cuentas 2368.

19. Al momento de crear una cuenta contable en World Office, en el campo porcentaje se debe incluir el valor que corresponda en formato de:

Porcentaje
Decimal
Texto

20. El botón trasladar que se encuentra en el formulario en donde se crean las cuentas contables le permite:

Eliminar la cuenta contable.
Parametrizar una cuenta contable.
Pasar todos los movimientos de una cuenta contable a otra.

21. El botón parametrizar que se encuentra en el formulario en donde se crean las cuentas contables le permite:

Establecer las propiedades Oculto, Inactivo, Manejo de terceros de forma masiva a un grupo de cuentas.
Observar todo el plan único de cuentas creado.
Parametrizar una contabilización.

22. ¿Qué objetivo tiene el documento Costo de Ventas?

Este documento se realiza con el fin de determinar el costo de la mercancía vendida y sirve para determinar el margen de rentabilidad de los inventarios vendidos.
En World Office este documento se realiza con el fin de determinar el costo de la mercancía comprada y nos muestra el margen de rentabilidad de los inventarios comprados
En World Office el documento Costo de Ventas nos realiza la determinación del costo de la mercancía vendida sin incluir devoluciones en venta.

23. ¿Para crear el documento Costo de Venta la ruta es?

Panel Principal – Tablas Auxiliares – Costo de Ventas
Panel Principal – Nuevo documento – Costo de Ventas
Panel Principal – Modificar Documento – Costo de Ventas

24. ¿Cuándo debo ejecutar el costo promedio en World Office?

El costo promedio en World Office se debe ejecutar antes de realizar el documento costo de ventas.
El costo promedio en World Office se debe ejecutar después de realizar el documento costo de ventas
El costo promedio en World Office se debe ejecutar después de realizar el traslado de productos en proceso a productos terminados

25. ¿Una vez se ha actualizado el costo promedio que se debe hacer?

Generar el documento costo de ventas.
Generar un listado de existencias de inventarios.
Generar el informe de auditoria costo promedio negativo

26. ¿Si en el informe costo promedio se muestran productos de inventario, que se debe hacer?

Se deben ubicar los productos y verificar el movimiento que han tenido.
Se deben borrar estos productos de la base de datos.
Se deben eliminar estos productos del informe.

27. ¿Qué informes se pueden generar desde el documento costo de ventas?

Balance de prueba y costo ventas resumen.
Estado de resultados y costo de ventas.
Costo ventas resumen y Costo ventas detalle.

28. ¿Cuál es la ruta a seguir para la creación del documento Cancelación de Cuentas?

Panel Principal – Nuevo Documento – Cancelación de Cuentas
Panel Principal – Modificar Documento – Cancelación de Cuentas
Panel Principal – Tablas auxiliares – Cancelación de Cuentas

29. ¿Qué objetivo tiene el documento Cancelación de Cuentas en World Office?

Realizar este documento una vez al año, con el fin de cancelar las cuentas de resultados.
Realizar este documento cada mes, con el fin de cancelar las cuentas de resultado mensualmente
Realizar este documento una vez al año, con el fin de cancelar las cuentas de resultados y balance

30. ¿Cuando debo realizar el procedimiento de cierre de Cuentas?

Este procedimiento se realiza inmediatamente después de terminado cada mes, luego de efectuado todos los ajustes y modificaciones correspondientes al mes, así como el ingreso de todos los documentos en el sistema.
Este procedimiento se realiza inmediatamente después de terminado el año fiscal antes de efectuar todos los ajustes y modificaciones correspondientes a cada año, así como el ingreso de todos los documentos en el sistema.
Este procedimiento se realiza inmediatamente después de terminado el año fiscal luego de efectuado todos los ajustes y modificaciones correspondientes a cada año, así como el ingreso de todos los documentos en el sistema.

31. ¿Qué campos debo diligenciar para efectuar de forma automática el documento cancelación de cuentas?

Año, mes, cuenta perdida y tercero
Cuenta utilidad, cuenta perdida y tercero
Año, cuenta utilidad, cuenta perdida y persona que elabora el documento

32. ¿Al crear un producto de gastos o costos, la unidad de medida que comúnmente se debe seleccionar es?

Kilogramo.
Unidad.
Hora.

33. ¿Qué información se debe incluir en la ficha Contabilidad del documento saldos iniciales?

Las cuentas por cobrar y por pagar, y las demás cuentas del Balance Inicial como Caja, Bancos, provisiones etc., indicando la cuenta contable, el concepto, el valor debito o crédito y la fecha de vencimiento en el caso de las cxc y cxp.
Las cuentas por cobrar y por pagar, y las demás cuentas del Balance Inicial como Caja, Bancos, provisiones etc., indicando la cuenta contable, el concepto, el tercero, los valores debitos únicamente y la fecha de vencimiento en el caso de las cxc y cxp.
Las cuentas por cobrar y por pagar, y las demás cuentas del Balance Inicial como Caja, Bancos, provisiones etc., indicando la cuenta contable, el concepto, el tercero, el valor debito o crédito y la fecha de vencimiento en el caso de las cxc y cxp.

34. ¿Qué objetivo tiene el documento la Nota de Contabilidad en World Office?

Realizar las causaciones y registro de operaciones contables tales como asientos de corrección, amortizaciones y ajustes
Realizar las causaciones de los documentos factura de compra, de venta, consignaciones, entradas y salidas a almacén etc.
Realizar las causaciones de los documentos factura de compra, de venta, recibo de caja y comprobantes de egreso etc.

35. ¿Para crear una Nota de Contabilidad la ruta es?

Panel Principal – Tablas Auxiliares – Principal – Nota de contabilidad.
Panel Principal – Nuevo documento – Nota de Contabilidad
Panel Principal – Modificar Documento – Nota de Contabilidad

36. ¿En la Nota de Contabilidad hay que digitarle el consecutivo al documento?

No, en world office el número consecutivo del documento se genera automáticamente al selecciona la empresa
Si en Word office el único documento que hay que digitarle manualmente el numero consecutivo es a la Nota de Contabilidad.
No en World office el número consecutivo del documento se genera al seleccionar la fecha.

37. ¿En World office el documento Nota de Contabilidad se puedo utilizar para realizar ajustes o movimientos de inventario de productos?

Si puedo realizar ajustes o movimientos de inventario de productos.
No lo puedo usar para realizar ajustes o movimientos de inventario de productos.
En World Office el documento Nota de Contabilidad se puede utilizar solo para realizar movimientos de inventarios de productos en proceso y materias primas.

38. ¿En que momento se deben imprimir los libros oficiales en World Office?

Una vez se han realizado los ajustes contables y se han aprobado los estados financieros del correspondiente periodo contable.
Una vez se ha terminado de incluir toda la información contable al software.
Una vez se han liquidado los impuestos del periodo contable correspondiente.

39. ¿Cuál es el camino a seguir para la generación de los libros oficiales?

Panel Principal – Nuevo Documento – Libros oficiales
Panel Principal – Informes – Contabilidad financieros
Panel Principal – Nuevo Documento – Contabilidad financieros

4. IMPUESTOS
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1. ¿En el formulario No. 2 “Información de la Empresa” que información se debe incluir?

Los datos básicos de los productos y terceros de la base de datos.
Los datos básicos de la empresa como Nombre de la empresa, Nit., Digito de verificación, dirección de la empresa, teléfono de la empresa y tipo de contribuyente.
La información de las cuentas bancarias de la empresa.

2. ¿En la ventana que aparece al incluir el Tipo de Contribuyente en el formulario No. 2 “Información de la Empresa” que se debe incluir?

El nombre de la sucursal
El nombre de la empresa según el RUT (Registro Único Tributario)
El nombre de la empresa según la información incluida al crear la base de datos.

3. ¿En el formulario No. 3 del parametrizador automático que información se debe incluir?

Información Básica para las contabilizaciones o modelos contables.
La información de los centros de costo.
La información para la liquidación del impuesto de industria y comercio.

4. ¿Que se debe hacer para crear las diferentes actividades económicas que maneja la empresa?

Dar doble clic en la casilla Act. Ica Ppal. del formulario No. 3 del parametrizador automático.
Dar doble clic en la casilla Tarifa Ica del formulario No. 3 del parametrizador automático.
Dar doble clic en la casilla Act. Renta del formulario No. 3 del parametrizador automático.

5. ¿Qué información se debe digitar en el formulario en donde se crean las actividades económicas de la empresa?

El consecutivo de las actividades y el numero de la actividad económica según el CIUU.
El consecutivo de las actividades y el porcentaje en decimales de la actividad económica que corresponda.
El consecutivo de las actividades, el código de la actividad económica según el CIUU y el porcentaje en decimales de la actividad económica que corresponda.

6. .¿En la casilla Cod. Municipio del formulario No. 3 “Información para impuestos” qué información se debe digitar?

El código del municipio en donde se encuentra ubicada la empresa según la DIAN.
El numero de establecimientos de comercio que posee la empresa en esa ciudad.
El código de la actividad económica principal de la empresa para el impuesto de Renta.

7. ¿Qué información se debe incluir en el formulario No. 4 “Información Legal” del parametrizador automático?

Los datos básicos del representante legal de la empresa.
Los datos básicos del representante legal de la empresa y del contador o revisor fiscal.
Los datos básicos del contador o revisor fiscal de la empresa.

8. ¿Qué características debe tener la sucursal o empresa que se debe marcar en el formulario No. 5 del parametrizador automático?

No ser responsable del Impuesto al Valor Agregado IVA.
Ser responsable del Impuesto al Valor Agregado IVA.
Ser contribuyente del impuesto de Renta.

9. ¿Qué indican los diferentes porcentajes que se marcan en el formulario No. 6 “Contabilizaciones” del parametrizador automático?

Los diferentes porcentajes de IVA con que se encuentran gravados los gastos de la empresa.
Las diferentes tarifas del IVA con que se encuentran gravados los productos o servicios que la empresa comercializa.
Las diferentes tarifas del IVA con que se encuentran gravados cualquier producto o servicio en Colombia.

10. ¿Que objetivo tiene en World Office la parametrizacion de impuestos?

Que el sistema liquide e imprima los formularios de los impuestos Retención en la fuente – IVA – ICA y Retención de ICA de forma automática.
Que el sistema imprima los formularios de los impuestos de Retención en la fuente – IVA – ICA y Retención de ICA de forma automática.
Que el sistema liquide los impuestos de Retención en la fuente – IVA – ICA y Retención de ICA de forma automática.

11. ¿Cuál es La ruta que se debe seguir para configurar los impuestos en World Office?

Panel Principal – Nuevo Documento – Impuestos
Panel Principal - Informes – Impuestos
Panel Principal – Tablas auxiliares – Impuestos

12. En la opción configuración de los impuestos, Impuesto de Industria y comercio, ¿frente a cual renglón se debe llenar la columna Actividad ICA?

13 Total Ingresos Ordinarios y extraordinarios
16 Menos Devoluciones, Rebajas y descuentos
19 Impuesto de Industria y Comercio

13. ¿Qué impuestos trae configurados World Office?

Retención en la fuente, IVA e Industria y Comercio.
Retención en la fuente, Industria y Comercio y Retención de ICA.
Retención en la fuente, IVA, Industria y Comercio, Retención de ICA.

14. ¿En el Icono Configuración de impuestos se deben configurar cada uno de los impuestos basado en un principio fundamental…

Que consiste en que a cada renglón de cada uno de los formularios se les asigna la o las cuentas de las cuales se desea extractar la información para liquidar e imprimir el impuesto.
Que consiste en que a cada renglón de cada uno de los formularios se le asigna una única cuenta de la cual se desea el software extracte la información para liquidar el impuesto.
Que consiste en que a cada renglón de cada uno de los formularios se les asigna la o los terceros de los cuales se desea, el software extracte la información para liquidar el impuesto.

15. ¿De acuerdo a la configuración que trae World Office establecida para los impuestos, en el Icono configuración, que información debe modificar el usuario para configurarlos de acuerdo a las necesidades de la empresa?

Únicamente modificar las cuentas contables de las cuales se desea obtener la información para la liquidación de los impuestos.
Únicamente agregar las cuentas contables de las cuales se desea obtener la información para la liquidación de los impuestos.
Modificar las cuentas contables de las cuales se desea obtener la información para la liquidación de los impuestos y agregar las demás que se requiera.

5. INVENTARIOS
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1. ¿Cual camino se debe seguir para crear un producto de inventarios en World Office?

Panel Principal – Nuevo documento – Terceros – Ficha Inventarios
Panel principal – Nuevo documento – Producto a Inventario
Panel Principal – Nuevo Documento – Mas documentos – Entrada de producto.

2. Al momento de crear un producto de inventario en World Office, en el campo unidad de medida se debe….

Seleccionar la unidad de medida del producto.
Seleccionar el factor de conversión del producto.
Seleccionar el grupo de inventario en que se debe clasificar el producto.

3. El botón, “agregar” del formulario de producto a inventario sirve para

Agregar la imagen del producto.
Guardar el registro
Agregar un producto nuevo.

4. ¿En el campo IVA del formulario producto a inventario que se debe digitar?

El porcentaje del IVA en valor absoluto con que esta gravado el producto.
El porcentaje de la retención de IVA para el producto.
El porcentaje del IVA en formato decimales con que esta gravado el producto.

5. ¿Al momento de crear un producto de inventarios en World Office, mediante que campos se clasifica este?

Mediante los campos Grupo Uno, Grupo Dos y Grupo Tres.
Mediante los campos Grupo Uno y Grupo Dos.
Mediante los campos clasificación 1, 2 y 3.

6. ¿En los campos precio 1, precio 2, precio 3 y precio 4 del formulario en donde se crean los productos de World Office se deben incluir?

Las listas de precios de venta del producto.
Los precios de compra del producto que se esta creando.
Todas las anteriores.

7. En la ficha contabilización del formulario producto a inventario se debe seleccionar…

Las cuentas contables que afectan el producto
El centro de costos que se debe afectar con la contabilización
El nombre del modelo contable que le corresponde al producto que se esta creando para que el software afecte la contabilidad automáticamente al momento de realizar cualquier tipo de transacción con este

8. Al crear un servicio de venta se debe seleccionar en el grupo uno la opción….

Productos no fabricados por la empresa
Servicios
Ventas

9. ¿Qué información se debe incluir en la ficha Inventarios del documento saldos iniciales?

Se debe incluir el inventario inicial de productos indicando, el producto, la bodega, la cantidad y el costo unitario
Se debe incluir el inventario inicial de activos fijos indicando, el producto, la bodega, la cantidad y el costo unitario.
Se debe incluir el inventario inicial de productos terminados únicamente indicando, el producto, la bodega, la cantidad y el costo unitario

10. ¿Qué objetivo tiene el documento Entrada a Almacén?

En este documento se realizan los traslados entre bodegas y las entradas de inventarios por cualquier concepto excepto compras y devoluciones de clientes.
En este documento World Office realiza los traslados entre bodegas y las entradas de inventario por cualquier concepto incluyendo las devoluciones de clientes
En este documento World Office realiza solo los traslados entre bodegas y la entrada de producto terminado

11. ¿Para crear Una Entrada a Almacén la ruta que se debe seguir es?

Panel Principal – Nuevo documento – Entrada Almacén
Panel principal – Consultar documento – Entrada Almacén
Panel Principal – Tablas Auxiliares – Entrada Almacén

12. ¿Para crear una Salida de Almacén la ruta que se debe seguir es?

Panel Principal – Consultar documento – Salida almacén
Panel principal – Nuevo documento – Salida de Almacén
Panel Principal – Tablas Auxiliares – Salida almacén

13. ¿Qué objetivo tiene el documento Salida de Almacén ?

En este documento se realizan los traslados entre bodegas y las Salidas de inventarios por cualquier concepto incluido devoluciones a proveedores
En este documento se realizan los traslados entre bodegas y las salidas de inventarios por cualquier concepto excepto devoluciones a proveedores, remisiones y facturas de venta
En este documento se realiza solo los traslados entre bodegas y la salida de materia prima

14. ¿Para modificar una Salida de Almacén la ruta es ?

Panel Principal – Consultar documento – Salida de Almacén
Panel principal – Nuevo documento – Salida de Almacén
Panel Principal – Modificar Documento – Salida Almacén

15. ¿Cual forma de pago se debe seleccionar en una Salida de Almacen para realizar un traslado de mercancía?

Salida por ajuste
Salida por traslado
Entrada por traslado

16. ¿Al hacer un traslado de mercancía y terminar de diligenciar la Salida de almacén que se debe hacer?

Dar clic en copiar documento
Dar clic en eliminar documento
Dar clic en traslado

6. ACTIVOS FIJOS
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1. ¿La razón por la cual no se deben diligenciar los campos Precio 1, precio 2, precio 3 y precio 4 para los activos fijos es?

Por que los activos fijos comúnmente no son para la venta.
Por que al crear un activo fijo estos campos se bloquean.
Por que aun no se conoce el costo del Activo Fijo.

2. ¿Al crear un activo fijo en la ficha Activos Fijos, minimo que información se debe incluir?

Placa Número, centro de costos, ubicación, empresa, responsable, fecha de compra, fecha activación, fecha de baja, meses depreciación, fecha fin depreciación y serial.
Placa Número, ubicación, grupo uno, fecha de compra, fecha activación
Placa Número, ubicación, responsable, fecha de compra, fecha activación, precio 1, meses de depreciación y fecha fin de depreciación.

3. ¿Al crear un activo fijo en el campo fecha de activación de la ficha activos fijos que información debe ir?

La fecha en que se adquiere el activo fijo
La fecha en que se debe dar de baja el activo fijo
La fecha del documento saldos iniciales o la fecha de compra dependiendo la fecha de adquisición del activo

4. ¿Al crear un activo fijo en el campo meses depreciación de la ficha activos fijos que información debe ir?

Los meses que hacen falta para que se deprecie completamente el activo fijo
Los meses completos en que se debe depreciar el activo fijo según la Ley
Los meses que lleva depreciado el activo fijo

5. ¿Qué información se debe incluir en la ficha Activos fijos del documento saldos iniciales?

Se debe incluir el inventario inicial de activos fijos indicando, cada activo fijo, en el campo valor unitario el costo de compra en el campo depreciación el valor de la depreciación acumulada
Se debe incluir el inventario inicial de activos fijos indicando, cada activo fijo, en el campo valor unitario el costo de compra mas el ajuste por inflación acumulado y en el campo depreciación el valor de la depreciación acumulada mas el ajuste por inflación a la depreciación acumulado
Se debe incluir el inventario inicial de activos fijos indicando, cada activo fijo, en el campo valor unitario el costo de compra mas el ajuste por inflación acumulado y en el campo depreciación el valor de la depreciación acumulada

6. ¿Qué objetivo tiene el documento depreciación?

Realizar la depreciación automática de los Activos Fijos dependiendo de su vida útil por activo independiente
Realizar la depreciación manual de los activos fijos
Realizar la depreciación automática de los Activos Fijos dependiendo de su vida útil por grupo de activos

7. ¿Cuál es la ruta a seguir para crear el documento depreciación en World Office?

Panel Principal – Nuevo Documento – Depreciación
Panel Principal - Modificar Documento – Depreciación
Panel Principal – Nuevo Documento – Tablas – Depreciación

8. ¿Para ejecutar el documento depreciación debemos llenar los siguientes campos?

Mes, año y tercero (que es la persona que elabora el documento)
Mes, año y día
Mes, año y tercero (que es el nombre de la misma empresa)

7. COMPRAS
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1. ¿Qué objetivo tiene el documento Orden de compra?

Mediante este documento se realiza la solicitud de mercancía a los proveedores.
Mediante este documento se registra la compra de mercancía.
Mediante este documento se registran las órdenes de compra de los clientes.

2. ¿la ruta para crear una Orden de compra es?

Panel Principal – Consultar Documentos – Orden de compra
Panel Principal – Nuevo Documento – Orden de compra
Panel Principal – Tablas auxiliares – Orden de compra

3. ¿Al crear una Orden de Compra en el campo documento externo que debe ir?

El numero de la factura de venta del proveedor
El numero de la remisión del proveedor
El numero de la cotización del proveedor

4. ¿Al crear una Orden de Compra en el campo PEDIDO POR se diligenciara con?

El nombre de la persona que realiza el pedido al proveedor
El nombre de la persona que realiza el pago al proveedor
El nombre de la persona que recibe la mercancía

5. ¿Al momento de estar creando una Orden de Compra que se debe hacer para crear un producto nuevo?

Dar clic derecho en la casilla producto
Dar doble clic en la casilla producto
Dar clic en la casilla producto

6. ¿Qué objetivo tiene el documento Factura de compra en World Office?

Registrar el ingreso de mercancía al inventario, contabilizarla, causación contable de la mayoría de los gastos y costos de la empresa incluyendo la nomina
Registrar el ingreso de mercancía al inventario, contabilizarla, causación contable de la mayoría de los gastos y costos de la empresa
Registrar el ingreso de mercancía al inventario únicamente

7. ¿Al crear una Factura de Compra en el campo documento externo que debe ir?

El numero de la factura de venta del proveedor
El numero de la remisión del proveedor
El numero de la cotización del proveedor

8. Para indicar el número de dígitos que manejara cada nivel de centros de costo se debe…

La bodega de donde sale la mercancía
La bodega a donde ingresa la mercancía
La bodega a donde se debe enviar la mercancía

9. ¿Al crear una Factura de Compra el formato que maneja el campo descuento es?

Formato de fecha texto
Formato de decimales
Formato de número

10. ¿Al momento de estar creando una Factura de Compra en el campo nota que debe ir?

Cualquier tipo de observación con respecto al ítem que se esta incluyendo
El código del producto
El precio de venta del producto

11. ¿Al crear una Factura de Compra que información se muestra en la ficha Ordenes de Compra?

Todas las Órdenes de compra realizadas para el proveedor seleccionado
Las Órdenes de compra realizadas al proveedor, que no han sido cruzadas con una factura de compra
Se muestran los pedidos realizados por los clientes

12. ¿Para contabilizar la Factura de Compra se debe?

Dar un clic en el botón contabilizar
Dar un clic en el botón ver contabilización
Pasar al siguiente registro para grabar la información

13. ¿Al crear una factura de compra que información se debe incluir en el campo compró?

El nombre del vendedor que nos hace la venta
El nombre de la persona que ordena la compra o realiza el documento
El nombre de la persona que firma el documento

14. ¿Al crear una factura de compra que información se debe incluir en el campo costos?

El costo del producto
El valor del descuento que otorga el proveedor
El centro de costos que se desea afectar con el ítem que se esta incluyendo

15. ¿Qué objetivo tiene el documento Compra extranjera?

Registrar los gastos en los que se incurren para importar mercancía
Registrar el ingreso de la mercancía importada al inventario de la empresa y su contabilización
Registrar la contabilización del ingreso de la mercancía importada al inventario de la empresa

16. ¿Los datos de productos, costos y las cantidades que se incluyen en el documento factura de compra extranjera corresponden a…?

La información generada por la liquidación de importación realizada externamente a World Office
La información enviada en la factura pro forma por parte del proveedor del exterior
La información generada por la liquidación de importación en moneda extranjera

17. ¿Qué forma de pago se debe utilizar comúnmente en la factura de compra extranjera?

Forma de pago “Crédito”
Forma de Pago “Contado”
Forma de Pago “Entrada de producto importados”

18. ¿Qué porcentaje de IVA se debe utilizar en la factura de compra extranjera para los diferentes productos?

16%
10%
0%

19. ¿Qué objetivo tiene el documento Devolución Mercancía Proveedores en World Office?

Registrar la salida de productos de inventario con destino al proveedor por concepto de devolución.
Registrar la salida de productos de inventario con destino al proveedor de estos por el concepto de obsequios
Registrar la salida de productos de inventario con destino al proveedor de estos por el concepto de venta

20. ¿Qué camino se debe seguir para generar una devolución a proveedores en World Office?

Se debe generar ubicando inicialmente la Compra Extranjera que se desea afectar con la devolución por La ruta Panel Principal – Modificar Documento – mas documentos – Compra Extranjera
Se debe generar ubicando inicialmente la factura de Compra que se desea afectar con la devolución, por La ruta Panel Principal – Modificar Documento – Factura de compra y pulsar devolución
Se debe generar ubicando inicialmente la factura de Venta que se desea afectar con la devolución por La ruta Panel Principal – Modificar Documento – Factura de venta

21. ¿Una vez ubicada la factura de compra que se desea afectar con la devolución mercancía proveedores que se debe hacer?

Dar clic en la opción devolución, a la pregunta desea devolver todos los ítems dar clic en si, en el documento que se genera automáticamente se debe dar clic en contabilizar y luego en imprimir
Dar clic en la opción devolución, determinar si se desean devolver todos los ítems o seleccionar los que se desean devolver, en el documento que se genera automáticamente se debe dar únicamente clic en imprimir
Dar clic en la opción devolución, determinar si se desean devolver todos los ítems o seleccionar los que se desean devolver, en el documento que se genera automáticamente se debe dar clic en contabilizar y luego en imprimir

22. ¿Al generarse el documento devolución mercancía proveedores, el sistema muestra el número total de unidades de los ítems seleccionados para ser devueltos, si no se desean devolver todas las unidades de un ítem específico que se debe hacer?

En el documento generado automáticamente se deben modificar las unidades manualmente del ítem que corresponda
Se debe realizar el documento de devolución manualmente e indicar cuantas unidades se deben devolver de cada ítem
Se debe realizar una nueva factura de compra

8. CUENTAS POR PAGAR Y BANCOS
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1. ¿Qué objetivo tiene el documento Comprobante de Egreso en World Office?

Registrar el ingreso de dinero a la empresa por todos los conceptos, como pago de facturas de clientes, préstamos, anticipos etc..
Registrar la salida de dinero de la empresa por todos los conceptos, como pago de facturas a proveedores, préstamos a terceros, anticipos a empleados, proveedores etc.
Registrar la salida de dinero de la empresa por todos los conceptos, como pago de facturas a proveedores, préstamos a terceros, ingreso de dinero de nuestros clientes, anticipos a empleados, proveedores etc.

2. ¿Al realizar el documento comprobante de egreso en World Office, en el campo beneficiario que se debe seleccionar?

El nombre de la persona que recibe el pago.
El nombre de la persona que gira el pago.
El nombre de nuestros clientes.

3. ¿Al realizar el documento comprobante de egreso en World Office, que se debe hacer para seleccionar la cuenta por pagar que se desea cancelar?

Digitar la cuenta contable y el numero de la factura.
Digitar los números de los documentos de las cuentas por pagar en el concepto del documento.
Dar clic en la ficha estado de cuenta, y seleccionar las cuentas por pagar dando clic en el costado izquierdo del registro que corresponda.

4. ¿Al realizar el documento comprobante de egreso, que información debe ir en el campo vence?

La fecha del cheque
La fecha en que se vence la mercancía
La fecha del comprobante de egreso.

5. ¿Al realizar el documento comprobante de egreso, que información debe ir en el campo C. Costos?

El nombre del centro de costos que se requiere afectar con el movimiento de las cuentas contables que se incluyen en el documento.
El centro de costos que se requiere afectar con el encabezado del documento.
El código del centro de costos que se requiere afectar con el movimiento de las cuentas contables que se incluyen en el documento.

6. ¿Al dar clic en el botón imprimir que realiza el sistema?

Imprime directamente en la impresora el cheque.
Muestra una vista previa del documento comprobante de egreso y del cheque para luego ser impresos.
Muestra una vista previa del informe del estado de cuenta del proveedor al cual se le va a pagar.

9. VENTAS
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1. ¿Qué objetivo tiene el documento Cotización?

Este documento tiene como objetivo registrar los pedidos de los clientes.
Este documento tiene como objetivo el registrar las cotizaciones que envían los proveedores.
Este documento tiene como objetivo registrar las cotizaciones que solicitan los clientes.

2. ¿Al realizar el documento Cotización que se afecta en el software?

Se afectan los inventarios y la contabilidad de la empresa.
Se afectan la contabilidad y las cuentas por cobrar.
Ninguna de las anteriores.

3. ¿Qué objetivo tiene el documento Pedido en World Office?

Registrar las órdenes de compra que envían los clientes.
Registrar los pedidos que se realizan a los proveedores.
Registrar los pedidos que realizan los departamentos de la empresa al departamento de compras.

4. ¿Al realizar el documento pedido y dar clic en la ficha cotizaciones que muestra el sistema?

El sistema muestra las ordenes de compra realizadas al proveedor
El sistema muestra las cotizaciones que se le han realizado al cliente seleccionado y que no han sido cruzadas
El sistema muestra las facturas que están por realizar al cliente

5. ¿Al realizar el documento pedido, como se puede cruzar una cotización pendiente del cliente?

Dando clic en la ficha cotizaciones y dando clic al costado izquierdo de los ítems que se desean cruzar en el documento Pedido
Dando clic en la ficha cotizaciones y marcando el bloque de lo que se desea cruzar
Incluyendo el numero de las cotizaciones en el campo concepto del documento

6. ¿Qué objetivo tiene el documento Remisión?

Registrar el despacho de mercancía para los clientes y luego ser cruzadas en facturas de venta
Registrar el recibo de mercancías de los proveedores
Registrar el envió de mercancías a los proveedores por devolución

7. ¿Al realizar el documento remisión y dar clic en la ficha cotizaciones/pedidos que muestra el sistema?

El sistema muestra las devoluciones de clientes pendientes por enviar
El sistema muestra las facturas de compra ingresadas al sistema por cada proveedor.
El sistema muestra las cotizaciones y pedidos que se le han realizado al cliente seleccionado y que no han sido cruzados

8. ¿Al realizar el documento remisión, como se puede cruzar una cotización o un pedido pendiente del cliente?

Dando clic en la ficha cotizaciones/pedidos y digitando el numero del pedido o cotización que corresponda
Incluyendo el numero de las cotizaciones en el campo concepto del documento
Dando clic en la ficha cotizaciones/pedidos y dando clic al costado izquierdo de los ítems que se desean cruzar en el documento remisión

9. ¿Al realizar un documento remisión que aplicaciones afecta en el sistema?

Afecta la contabilidad y se disminuyen las cantidades de inventarios
Afecta la contabilidad y la facturación
Afecta la contabilidad, inventarios, cuentas por pagar

10. ¿Al finalizar de incluir la información en el documento remisión que se debe hacer?

Dar clic en ver contabilización para observar el movimiento contable aplicado al documento
Dar clic en contabilizar para afectar la contabilidad de la empresa y clic en imprimir para imprimir el documento
Pasar al siguiente registro para que el sistema grabe y contabilice automáticamente

11. ¿Por qué cuando selecciono un cliente especifico en la factura de venta el sistema no incluye los campos Dirección, ciudad y teléfono automáticamente?

Por que estos datos se deben incluir manualmente al elaborar la factura
Por que al momento de la creación del cliente no se incluyo esta información
Por que no se ha dado doble clic sobre el campo dirección

12. ¿Qué información se muestra al dar clic en la ficha Cotizaciones/Pedidos/remisiones de la factura de venta?

Las Cotizaciones/Pedidos/Remisiones pendientes por cruzar del tercero seleccionado en el campo cliente
Las cotizaciones/Pedidos/Remisiones cruzadas con facturas de venta
Las Cotizaciones/Pedidos/Remisiones vendidas en el ultimo año

13. ¿Qué se debe hacer para crear un producto en la factura de venta sin salir del documento?

Dar un doble clic sobre el campo Producto
Dar clic derecho sobre la palabra Producto
Dar dos doble clic sobre la palabra Producto

14. ¿Cuando selecciono el producto en la factura de venta que información se llena automáticamente?

La bodega, unidad de medida, porcentaje de IVA y el valor unitario
La unidad de medida y valor unitario
La bodega, unidad de medida, centro de costos y la nota

15. ¿Cuándo se elabora una factura de venta que herramientas afecta automáticamente?

Afecta automáticamente los inventarios, la tesorería, la contabilidad, los impuestos y los centros de costos
Afecta automáticamente la tesorería, la nomina, los impuestos y la contabilidad
Afecta automáticamente la contabilidad, los inventarios, los centros de costos y los costos de producción

16. ¿Al realizar una factura de venta que información se puede consultar al instante?

La rentabilidad de la venta, existencias actuales de los productos, las direcciones de las diferentes sucursales de los clientes, estado de cuenta del cliente y el movimiento contable aplicado
La rentabilidad de la venta, existencias actuales de los productos y estado de cuenta del cliente y las direcciones de las diferentes sucursales de los clientes
La rentabilidad de la venta, los productos comprados y las direcciones de las diferentes sucursales de los clientes

17. ¿Qué objetivo tiene el documento Devolución de remisión?

Registrar las órdenes de compra que envían los clientes
Al realizar una remisión se disminuye el inventario y al realizar la factura de venta se vuelve a afectar el inventario disminuyéndolo por lo tanto se debe realizar la devolución de remisión para cargar nuevamente al inventario los productos descontados doblemente e igualmente reversar el movimiento contable aplicado al hacer el documento remisión
Al realizar una remisión se disminuye el inventario y al realizar la factura de venta se vuelve a afectar el inventario disminuyéndolo por lo tanto se debe realizar la devolución de remisión para cargar nuevamente al inventario los productos descontados doblemente, pero sin afectar contabilidad y cartera

18. ¿En que momento se recomienda realizar el documento devolución de remisión?

Se recomienda hacerlo en el momento en que se realiza la factura de venta en la cual se cruzan remisiones
Se recomienda hacerlo al final de cada mes
Se recomienda después de imprimirla y que el cliente la cancele

19. ¿Qué objetivo tiene el documento Devolución Mercancía Clientes?

Reintegrar los productos a inventario como consecuencia de una devolución de un cliente y es necesario revertir las partidas contables en un nuevo documento nota de contabilidad
Reintegrar los productos a inventario como consecuencia de una devolución de un cliente y revertir las partidas contables afectadas en la venta
Revertir las partidas contables afectadas en la venta y generar una salida de almacén para afectar inventarios

20. ¿La ruta para generar una devolución a clientes es?

Panel Principal – Tablas Auxiliares – Documentos- Devolución Clientes
Se debe ubicar la factura de venta que se desea afectar con la devolución, por La ruta Panel Principal – Modificar Documento – Factura de venta
Se debe ubicar la factura de Venta que se desea afectar con la devolución por La ruta Panel Principal – Nuevo Documento – Factura de venta

21. ¿Al ubicar el documento Factura de Venta que se desea afectar con la devolución mercancía clientes que se debe hacer?

Dar clic en la opción imprimir y luego contabilizar
Dar clic en la opción devolución, determinar si el cliente devuelve todos los ítems o seleccionar los que devuelven, en el documento que se genera automáticamente se debe dar clic ver contabilización e imprimir
Dar clic en la opción devolución, determinar si el cliente devuelve todos los ítems o seleccionar los que devuelven, en el documento que se genera automáticamente se debe dar clic en contabilizar y clic en imprimir

22. ¿Al generarse el documento devolución mercancía clientes, el sistema muestra el número total de unidades de los ítems seleccionados para ser devueltos, si el cliente no devuelve la totalidad de las unidades de un ítem específico que se debe hacer?

En el documento generado automáticamente se deben modificar las unidades manualmente del ítem que corresponda
Se debe realizar el documento de devolución manualmente e indicar cuantas unidades se deben devolver de cada ítem
Se debe realizar una nueva factura de compra

23. ¿Qué objetivo tiene el documento Cuenta de Cobro?

Reemplazar la factura de venta para personas del régimen simplificado afectando automáticamente los inventarios, la cartera y la contabilidad
En World Office este documento solo se utiliza para registrar todos los ajustes de los clientes del régimen simplificado
En World Office este documento se utiliza para registrar todos los cobros que requieren de una factura de venta o despachos de inventarios y ajustes de los clientes del régimen común

24. ¿Para elaborar una nueva cuenta de cobro la ruta es?

Panel principal – Nuevo Documento – Mas Documentos - Cuenta de Cobro
Panel Principal – Modificar Documento - Cuenta de Cobro
Panel Principal – Nuevo Documento – Cuenta de Cobro

10. CARTERA
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1. ¿Qué objetivo tiene el documento Recibo de Caja?

Registrar el ingreso de dinero a la empresa por todos los conceptos, como pago o abono de facturas de clientes, anticipos de clientes, prestamos de terceros etc.
Registrar el ingreso de dinero a la empresa por todos los conceptos, como pago o abono de facturas de clientes, anticipos de proveedores, prestamos de terceros etc..
Registrar la el ingreso de dinero a la empresa por todos los conceptos, como pago o abono de facturas de clientes, pagos a proveedores, prestamos a empleados etc..

2. ¿Al realizar el documento Recibo de Caja, en el campo beneficiario que se debe seleccionar?

El nombre del vendedor que realizo la venta.
El nombre de la persona de la cual recibimos el dinero.
El nombre de la persona que elabora el documento.

3. ¿Al realizar el documento Recibo de Caja, que se debe hacer para seleccionar los documentos que desea cancelar el cliente?

Digitar la cuenta contable y el número de la factura
Dar clic en la ficha estado de cuenta, y seleccionar el o los documentos que desea cancelar el cliente dando clic en el costado izquierdo del registro que corresponda.
Digitar los números de los documentos pendientes por cancelar en el concepto del documento para ser cruzadas.

4. ¿Al realizar el documento Recibo de Caja, que información debe ir en el campo vence?

La fecha en que se debe consignar el cheque
La fecha de la factura que nos están cancelando
La fecha del recibo de caja.

5. ¿Al realizar el documento recibo de caja, que información debe ir en el campo cheque?

Debe ir el número de cheque con el que el cliente cancela o abona a sus facturas o el numero de la factura.
En este campo debe ir el número de la factura que cancela el cliente.
Debe ir el número de cheque con el que el cliente cancela o abona a sus facturas o la palabra efectivo.

6. ¿Al realizar el documento recibo de caja, cuando el cliente no cancela el documento completo sino que solo le abona como puedo registrar la información?

Al dar clic en la ficha estado de cuenta, y seleccionar el documento que desea abonar el cliente, aparece en el documento el valor total del documento en el crédito, se debe colocar manualmente el valor que abona.
Al dar clic en la ficha estado de cuenta, y seleccionar el documento que desea abonar el cliente, aparece en el documento el valor total del documento en el crédito, se debe agregar un nuevo registro por la diferencia cancelada.
Al dar clic en la ficha estado de cuenta, y seleccionar el documento que desea abonar el cliente, aparece en el documento el valor total del documento en el crédito, se debe realizar una nota de contabilidad realizando el ajuste especifico.

11. NOMINA
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1. ¿Cual es el objetivo del parametrizador automático de Nómina?

Registrar los datos de los terceros empleados que integran la nómina, únicamente.
Configurar los porcentajes de aportes al Sistema General de Seguridad Social.
Parametrizar todos los Ítems referentes a la nómina.

2. ¿En qué caso es necesario modificar las cuentas contables asignadas a los aportes de Seguridad Social?

Cuando los empleados cambian de EPS y/o de Fondo de Pensiones.
Cuando la empresa debe manejar un PUC diferente al Comercial.
Anualmente, cuando el Gobierno Nacional decrete el nuevo salario mínimo y el nuevo auxilio de transporte..

3. Para escoger las EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación y ARP a las que se encuentra afiliada la empresa ¿Qué se debe hacer?

Dar clic en las EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación y ARP que los empleados hayan elegido.
Dar clic en la casilla Activo en los nombres de las entidades de EPS, Fondo de Pensiones, Caja de Compensación y ARP en las que se encuentre afiliada la empresa.
Dar clic en todas las EPS, Fondo de Pensiones, Caja Compensación y ARP.

4. ¿En el paso 7, cuando el parametrizador solicita la información sobre los empleados, cuales se deben ingresar?

Todos los terceros que tengan algún tipo de vínculo laboral con la empresa.
Todos los terceros a los que hacemos pagos como contraprestación de sus servicios.
Únicamente los terceros que devengan mas de un SMMLV

5. ¿Para crear nuevos tipos de contrato que se debe hacer?

Dar doble clic en la casilla Fecha Ingreso
Dar doble clic en la casilla Tipo Contrato y dar clic en si.
Dar doble clic en la casilla Tipo de Contrato.

6. Si un empleado trabaja en más de una sucursal de la empresa se debe…

Incluir un registro del empleado para cada una de las sucursales.
Incluir el empleado en un solo registro indicando las sucursales en las que trabaja.
Incluir al empleado en un solo registro indicando los datos de cada sucursal.

7. ¿Si cualquiera de los datos incluidos en el formulario Datos Básicos Nomina es incorrecto que se debe hacer?

Borrar el dato incorrecto.
Resaltar el dato incorrecto y sobrescribir incluyendo la información correcta.
Resaltar el dato errado.

8. En el paso 7, cuando el parametrizador solicita información sobre Cesantías, Intereses, Prima de Servicios y Vacaciones, ¿En qué caso debemos colocar la palabra “SI”?

Cuando el empleado tiene clase de vinculación: “Salario Integral”.
Cuando el empleado tiene derecho a esas prestaciones sociales.
Cuando el Empleado es un Aprendiz del Sena y/o devenga menos de un SMMLV

9. En el paso 7, cuando el parametrizador solicita los datos de los terceros, ¿En que formato debemos colocar el porcentaje de Riesgos Profesionales?

En formato porcentual: 0,522%.
En formato texto: 0,522 x 100
En formato decimal: 0,00522

10. ¿En que caso debemos registrar información del Formulario No. 8?

Únicamente si la empresa tienen empleados que estén obligados a pagar el impuesto de retención en la fuente por salarios y además tienen conceptos que se pueden descontar de la base de retención.
Únicamente si la empresa tiene empleados que estén obligados a pagar el impuesto de retención en la fuente por salarios sin tener conceptos para disminuir la base de retención.
Debe diligenciarse en todas las empresas.

11. ¿Para liquidar la nomina que camino se debe seguir?

Panel Principal – Modificar Documento – Nomina
Panel Principal – Tablas Auxiliares – Documentos – Nomina
Panel Principal – Nuevo Documento – Nomina

12. ¿Qué fecha se debe incluir en el documento nomina?

La fecha en que se liquida la nomina.
La fecha en que se realiza el pago a los vendedores.
La fecha final del período que se está liquidando.

13. ¿Qué datos se deben incluir en los campos Fecha inicial y Fecha Final del documento Nomina?

La fecha inicial y la fecha final del período que se desea liquidar.
La fecha inicial y la fecha final del período para el pago de aportes.
La fecha inicial y fecha final del período para el pago de las prestaciones sociales.

14. ¿Qué datos se deben incluir en el cuerpo del documento Nomina?

Las novedades de nómina de cada empleado como número de días trabajados, número de horas extras, descuentos de préstamos, etc.
Las novedades de nómina de cada empleado como el valor de los descuentos de aportes y el auxilio de transporte etc.
Las novedades de nómina de cada empleado como el valor del descuento por retención en la fuente etc.

15. Terminadas de incluir las novedades de nómina ¿que se debe hacer posteriormente?

Dar clic en nómina novedades.
Dar clic en contabilizar Nómina.
Dar clic en imprimir desprendibles.

16. Cuando el sistema muestra el aviso “Calcular Retención en la fuente en este periodo”, ¿Cuándo se debe dar clic en si?

Si se desea que el sistema calcule la retención en la fuente por salarios en el periodo que se esta liquidando.
Si se desea que el sistema calcule la retención en la fuente por servicios en el periodo que se esta liquidando.
Si se desea que el sistema calcule la retención en la fuente por salarios en el siguiente periodo que se liquide.

12. PRESUPUESTO
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1. ¿Cuál es el objetivo del documento presupuesto?

Incluir el presupuesto de la empresa para un rango de fechas especificas y/o para un centro de costos determinado.
Incluir el presupuesto de ventas por unidades.
Incluir el presupuesto de Obra de la empresa.

2. ¿Cuál es el camino para crear el documento presupuesto?

Panel Principal – Tablas Auxiliares - Presupuesto
Panel Principal – Nuevo Documento - Presupuesto
Panel Principal – Modificar Documento - Presupuesto.

3. ¿La fecha del documento presupuesto a que debe corresponder?

A la fecha del ultimo día del periodo del presupuesto.
A la fecha del ultimo día del año gravable.
A la fecha de saldos iniciales.

4. ¿Qué se debe hacer para generar informes del presupuesto?

Dar clic en el botón que corresponda al informe que se desea generar en el documento presupuesto.
Seguir el camino Panel Principal – Tablas Auxiliares – Presupuesto
Seguir el camino panel Principal – Informes – Inventarios - Presupuesto

5. ¿Mediante cual informe de presupuesto se podrá consultar la ejecución presupuestal por centro de costo?

Ejecutado Vs. Presupuestado por centro de costos.
Presupuesto mensual por centro de costo.
Presupuesto por centro de costos.

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